Comment compléter correctement les déclarations TVA (complexes) ?

Comment compléter correctement les déclarations TVA (complexes) ?

Manuel pratique de report des opérations dans les déclarations TVA !

Aurélie Soldai
Avocat

image du orateur Aurélie Soldai

Formation permanente IEC - IRE - IPCF

Attestation de présence de 3,5 heures de formation permanente ITAA.

Nombre de Chèques-Formation: 3

Déclarations TVA : une matière complexe
Cette formation est un manuel concret pour l’établissement correct de la déclaration périodique TVA, avec divers exemples
Une attention particulière sera consacrée aux relations entre les différentes grilles de la déclaration.  Il sera également porté attention aux pièges les plus fréquents de la déclaration périodique TVA et aux points de contrôle de l’administration de la TVA. 
En effet, une déclaration TVA incohérente peut engendrer un contrôle TVA et entrainer des amendes et intérêts de retard.
C'est ainsi que nous nous intéressons de plus près aux déclarations TVA périodiques (mensuelles et trimestrielles) et au listing TVA annuel.
Nous commentons aussi le relevé intracommunautaire et la déclaration TVA spéciale.
 
Une déclaration erronée ou incomplète peut avoir de lourdes conséquences !
Aperçu par cadre et par grille de la déclaration périodique, en prêtant attention aux opérations à l’entrée et à la sortie
Documents et opérations particuliers (opérations triangulaires, opérations d’assujettis étrangers, report de perception, modèle pour un établissement automatisé, …)
Liens entre les cadres de la déclaration et les contrôles que vous pouvez effectuer afin de contrôler l’exactitude de votre déclaration et d’éviter un reporting illogique
- Les grilles 44 et 88 de la déclaration périodique TVA
- Les codes L et S du relevé intracommunautaire
- L’impact des nouvelles règles en matière du régime d'exigibilité de la TVA
- Le dépôt électronique des différentes déclarations TVA
- L’utilisation des formulaires papier en cas d’urgence.
- Optimalisation possible en cas de dépôt de déclarations mensuelles (demande de remboursement mensuel)
- Quelles amendes en cas notamment d’absence de dépôt ou de dépôt tardif?
- Qu’advient-il si je n’ai pas repris correctement certaines opérations?
- Comment dois-je apporter des corrections à une déclaration TVA ou à un relevé intracommunautaire déjà introduit?
- Quelles transactions ne doivent pas être reprises dans le listing TVA annuel?
- Différences possibles entre le relevé intracommunautaire et Intrastat.
Exemples tirés de la pratique des dangers les plus fréquents liés au reporting dans les déclarations
- Quelles amendes en cas notamment d’absence de dépôt ou de dépôt tardif?
- Développement futur : l'utilisation du SAF-T (“standard audit file for tax purposes”) par les administrations fiscales.

Ateliers de Compétence opérateur agréé !
Ateliers de Compétence a été agréé en qualité d’opérateur de formation dans le cadre du dispositif Chèque-Formation de la région Wallonne.
Par le dispositif Chèque-formation la Région Wallonne accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur. Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation. Cette formation est reconnue pour 3 heures. 
 

  Date Début Fin Ville Centre de séminaires  

participation

Le prix d' inscription à cet atelier de compétence s’élève à 187 € (hors TVA). 
En cas d’inscription à au moins 3 ateliers de compétence, le prix par atelier sera de 162 € (hors TVA) 
(pour un prix de base de 187 €). Ce prix avantageux restera valable durant l'année en cours (pour les ateliers avec un prix de base de 187 €).

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