TVA : optimisation de la comptabilité : checklist, tuyaux et conseils

TVA : optimisation de la comptabilité : checklist, tuyaux et conseils

Aurélie Soldai
Avocat

image du orateur Aurélie Soldai

Formation permanente IEC - IRE - IPCF

Attestation de présence de 7,0 heures de formation permanente IEC/IRE/IPCF.

Nombre de Chèques-Formation: 7

Optimalisez votre droit à la déduction ! Report : oui ou non ? Quelles conséquences ?
Les règles de déduction TVA et les limitations qui y sont liées - mais aussi l'application des régimes de report pour nombres de transactions entrantes - seront analysées en nous focalisant sur les aspects pratiques : sur base d'exercices, d'exemples tirés de votre pratique quotidienne, d'expériences de contrôles TVA .

Comparez vos ventes/recettes avec vos achats/dépenses.
Les règles TVA sont expliquées en se concentrant sur les aspects pratiques et en prenant un grand nombre d'opérations 'sortie' : sur base d'exercices, d'exemples tirés de votre pratique quotidienne, des expériences de contrôles TVA.

Ce que vous devez absolument savoir et ce que vous pourrez appliquer.
Cet Atelier de connaissances vous donne des réponses exactes : sur base d'exemples tirés de votre pratique, de conseils pratiques, d'une acquisition des techniques TVA les plus importantes.
 

  • Factures conformes : seules les factures complètes donnent droit à déduction !
  • Cela vaut aussi pour le self-billing et l'e-invoicing !
  • Limitations de déduction pour les voitures et voitures mixtes utilisées comme biens d'investissement.
  • Autres limitations de déduction.
  • Frais de réception : quand y a-t-il déduction, quand y en n'a-t-il pas ?
  • Campagnes publicitaires : déductibles ?
  • Rectifications et notes de crédit : quand sont-elles obligatoirement avec TVA ?
  • Remises de prix et adaptations contractuelles.
  • Quid de la TVA étrangère : imputée à juste titre ? Restitution ?
  • Le délai de déduction est un délai de forclusion.
  • Analyse des achats/dépenses : que puis-je en déduire ? Supply-chain ?
  • Exemptions : quand sont-elles applicables ? Preuve ? Processus ?
  • Livraisons intracommunautaires, exportations, régimes douaniers, entrepôt TVA ?
  • Importance des incoterms et autres dispositions contractuelles ?
  • Qui effectue le transport ?
  • Où vos clients sont-ils établis ? UE ou non-UE ? Est-ce important ?
  • Quand devez-vous opérer un report de perception de la TVA et sur quelles factures entrantes ?
  • Règles B2B et prestations de services : attention aux prestataires de services établis en dehors de l'UE !
  • À reprendre dans quelles grilles de la déclaration : attention aux amendes en cas de grilles mal complétées !
  • Quid en cas de report erroné de perception de TVA ?
  • Vous n'actez aucun report : opération nulle ? Ou s'attendre à de lourdes amendes ?
  • Achats de biens dans les transactions triangulaires ou transactions en chaîne : qu’en est-il de la TVA ?
  • Importation de biens : y a-t-il report ?
  • Quid des exemptions : quelles mentions exactes faire figurer sur la facture ?
  • Les opérations sont-elles taxables à l'étranger ? Devez-vous être enregistré ?
  • Ventes et commandes par Internet ?
  • Vente de biens d'investissement ?
  • Quid si le client ne paie pas ? Que pouvez-vous faire ?
  • La correspondance de votre déclaration avec le listing intracommunautaire, la déclaration Intrastat, le listing annuel ?
  • Autres produits d'exploitation : avec ou sans TVA ?
  • Frais accessoires : sont-ils à intégrer dans le prix ?
  • Pouvez-vous encore établir des factures d'acompte ?
  • Analyse ventes/recettes !
Chèque-formation
Ateliers de Compétence opérateur agréé !
Ateliers de Compétence a été agréé en qualité d’opérateur de formation dans le cadre du dispositif Chèque-Formation de la région Wallonne.
Par le dispositif Chèque-formation la Région Wallonne accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur.  Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation. Cette formation est reconnue pour 3 heures.
 
  Date Début Fin Ville Centre de séminaires  

participation

Le prix d' inscription à cet atelier de compétence s’élève à 187 € (hors TVA). 
En cas d’inscription à au moins 3 ateliers de compétence, le prix par atelier sera de 162 € (hors TVA) 
(pour un prix de base de 187 €). Ce prix avantageux restera valable durant l'année en cours (pour les ateliers avec un prix de base de 187 €).

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